Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 330420 001-003-0006428 ₲ 108.418.000 ₲ 104.399.305 18-06-2018 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 330420 001-003-0006425 ₲ 108.041.050 ₲ 104.036.328 18-06-2018 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 330420 001-003-0006424 ₲ 108.041.050 ₲ 104.036.328 18-06-2018 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 330420 001-003-0006419 ₲ 112.008.000 ₲ 107.856.237 18-05-2018 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 330420 001-003-0006418 ₲ 112.008.000 ₲ 107.856.237 18-05-2018 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 330420 001-003-0006416 ₲ 106.587.100 ₲ 102.636.272 18-05-2018 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 330420 001-003-0006415 ₲ 106.587.100 ₲ 102.636.272 18-05-2018 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 330420 001-003-0006409 ₲ 105.133.150 ₲ 101.236.215 18-05-2018 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 330420 001-003-0006408 ₲ 105.133.150 ₲ 101.236.215 18-05-2018 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 330420 001-003-0006407 ₲ 109.333.450 ₲ 105.280.823 18-05-2018 Ver Detalle del Pago
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