| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 331025 | 001-004-0023858 | ₲ 185.000.000 | ₲ 175.931.636 | 07-09-2017 | Ver Detalle del Pago |