| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 331252 | 001-002-0013128 | ₲ 230.405.000 | ₲ 219.110.966 | 14-08-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 331252 | 001-002-0013124 | ₲ 230.405.000 | ₲ 219.110.966 | 14-08-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 331252 | 001-002-0013123 | ₲ 230.405.000 | ₲ 219.110.966 | 14-08-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 331252 | 001-002-0013122 | ₲ 230.405.000 | ₲ 219.110.966 | 14-08-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 331252 | 001-002-0013121 | ₲ 230.405.000 | ₲ 219.110.966 | 14-08-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 331252 | 001-002-0013120 | ₲ 230.405.000 | ₲ 219.110.966 | 14-08-2017 | Ver Detalle del Pago |