| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 331693 | 001-012-0016301 | ₲ 31.530.000 | ₲ 29.984.457 | 01-11-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 331693 | 001-012-0015333 | ₲ 26.069.000 | ₲ 24.791.145 | 18-10-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 331693 | 001-012-0014930 | ₲ 3.153.000 | ₲ 2.998.446 | 22-09-2017 | Ver Detalle del Pago |