| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional | 331876 | 001-001-0022624 | ₲ 8.000.000 | ₲ 7.607.855 | 18-08-2017 | Ver Detalle del Pago |