| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 332153 | 001-001-0006069 | ₲ 1.350.000 | ₲ 1.345.091 | 19-01-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 332153 | 001-001-0005980 | ₲ 787.500 | ₲ 784.500 | 19-01-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 332153 | 001-001-0005837 | ₲ 1.637.500 | ₲ 1.631.424 | 04-12-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 332153 | 001-001-0005721 | ₲ 2.687.500 | ₲ 2.576.679 | 30-10-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 332153 | 001-001-0005623 | ₲ 2.687.500 | ₲ 2.576.679 | 04-10-2017 | Ver Detalle del Pago |