| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 333412 | 001-001-0001389 | ₲ 3.700.000 | ₲ 3.518.633 | 24-01-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 333412 | 001-001-0001406 | ₲ 10.850.000 | ₲ 10.318.153 | 06-11-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 333412 | 001-001-0001383 | ₲ 5.180.000 | ₲ 4.926.085 | 20-10-2017 | Ver Detalle del Pago |