| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 333439 | 001-002-0000421 | ₲ 200.324.950 | ₲ 190.505.385 | 02-08-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 333439 | 001-002-0000401 | ₲ 147.376.750 | ₲ 140.152.610 | 02-08-2018 | Ver Detalle del Pago |