| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 333524 | 001-001-0007523 | ₲ 2.356.200 | ₲ 2.282.026 | 16-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 333524 | 001-001-0006321 | ₲ 7.527.000 | ₲ 7.206.432 | 16-04-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 333524 | 001-001-0006320 | ₲ 2.270.000 | ₲ 2.181.693 | 16-04-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 333524 | 001-001-0006282 | ₲ 35.384.680 | ₲ 34.027.774 | 16-04-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 333524 | 001-001-0005630 | ₲ 10.245.000 | ₲ 9.823.322 | 20-11-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 333524 | 001-001-0005629 | ₲ 2.510.000 | ₲ 2.412.946 | 20-11-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 333524 | 001-001-0005597 | ₲ 14.977.500 | ₲ 14.402.374 | 23-10-2017 | Ver Detalle del Pago |