| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 333767 | 001-001-0000204 | ₲ 82.990.440 | ₲ 78.922.399 | 17-07-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 333767 | 001-001-0000203 | ₲ 66.509.560 | ₲ 63.249.382 | 17-07-2018 | Ver Detalle del Pago |