| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 333940 | 001-001-0001653 | ₲ 8.400.000 | ₲ 7.988.247 | 06-04-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 333940 | 001-001-0001652 | ₲ 7.900.000 | ₲ 7.512.756 | 06-04-2018 | Ver Detalle del Pago |