| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 334957 | 001-001-0001470 | ₲ 915.000 | ₲ 870.148 | 07-02-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 334957 | 001-001-0001469 | ₲ 5.315.000 | ₲ 5.054.468 | 07-02-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 334957 | 001-001-0001467 | ₲ 1.425.500 | ₲ 1.355.625 | 07-02-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 334957 | 001-001-0001402 | ₲ 1.842.000 | ₲ 1.835.302 | 19-01-2018 | Ver Detalle del Pago |