| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 334968 | 001-004-0005665 | ₲ 23.095.000 | ₲ 21.962.925 | 31-07-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 334968 | 001-004-0005664 | ₲ 7.268.400 | ₲ 6.912.116 | 31-07-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 334968 | 001-004-0005587 | ₲ 6.745.000 | ₲ 6.414.372 | 31-07-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 334968 | 001-004-0005586 | ₲ 12.519.300 | ₲ 11.905.626 | 31-07-2018 | Ver Detalle del Pago |