| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 335012 | 001-001-0000857 | ₲ 4.867.800 | ₲ 4.629.193 | 19-01-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 335012 | 001-001-0000763 | ₲ 10.682.440 | ₲ 10.158.806 | 23-11-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 335012 | 001-001-0000762 | ₲ 7.961.300 | ₲ 7.571.052 | 23-11-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 335012 | 001-001-0000765 | ₲ 8.137.900 | ₲ 7.738.995 | 21-11-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 335012 | 001-001-0000770 | ₲ 90.000 | ₲ 89.673 | 01-11-2017 | Ver Detalle del Pago |