| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 335020 | 001-003-0002709 | ₲ 55.500.000 | ₲ 52.779.491 | 22-01-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 335020 | 001-003-0002708 | ₲ 45.000.000 | ₲ 42.794.182 | 22-01-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 335020 | 001-003-0002707 | ₲ 31.350.000 | ₲ 29.813.280 | 22-01-2018 | Ver Detalle del Pago |