| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 335410 | 001-001-0003498 | ₲ 11.648.472 | ₲ 11.077.485 | 12-06-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 335410 | 001-001-0003715 | ₲ 12.589.246 | ₲ 11.971.654 | 07-06-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 335410 | 001-001-0003713 | ₲ 646.800 | ₲ 615.095 | 07-06-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 335410 | 001-001-0003712 | ₲ 11.984.060 | ₲ 11.396.623 | 07-06-2018 | Ver Detalle del Pago |