| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 335535 | 001-001-0000469 | ₲ 8.142.413 | ₲ 7.743.286 | 24-09-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 335535 | 001-001-0000466 | ₲ 4.917.860 | ₲ 4.676.796 | 07-09-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 335535 | 001-001-0000459 | ₲ 9.900.000 | ₲ 9.414.720 | 18-07-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 335535 | 001-001-0000456 | ₲ 56.400.000 | ₲ 53.635.374 | 03-07-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 335535 | 001-001-0000455 | ₲ 5.400.000 | ₲ 5.135.301 | 07-06-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 335535 | 001-001-0000453 | ₲ 18.450.000 | ₲ 17.545.614 | 07-06-2018 | Ver Detalle del Pago |