| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción | 336135 | 001-002-0009947 | 12866642 | ₲ 23.135.000 | ₲ 21.791.487 | 06-02-2019 | Ver Detalle del Pago |
| Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción | 336135 | 001-002-0009946 | 12866642 | ₲ 23.135.000 | ₲ 21.791.486 | 14-11-2018 | Ver Detalle del Pago |