| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 336843 | 002-001-0012030 | ₲ 11.950.800 | ₲ 11.507.824 | 16-04-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 336843 | 002-001-0012061 | ₲ 1.704.200 | ₲ 1.626.683 | 03-04-2018 | Ver Detalle del Pago |