| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 336843 | 001-001-0006425 | ₲ 2.177.000 | ₲ 2.096.306 | 18-04-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 336843 | 001-001-0006424 | ₲ 157.500 | ₲ 151.662 | 18-04-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 336843 | 001-001-0006444 | ₲ 2.258.000 | ₲ 2.207.848 | 03-04-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 336843 | 001-001-0006432 | ₲ 283.500 | ₲ 282.420 | 02-04-2018 | Ver Detalle del Pago |