| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 336843 | 001-002-0002004 | ₲ 4.075.200 | ₲ 3.924.146 | 18-04-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 336843 | 001-002-0002002 | ₲ 855.500 | ₲ 852.271 | 18-04-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 336843 | 001-002-0002015 | ₲ 5.342.250 | ₲ 5.124.780 | 03-04-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 336843 | 001-002-0002014 | ₲ 647.800 | ₲ 645.332 | 02-04-2018 | Ver Detalle del Pago |