| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 336843 | 001-001-0002582 | ₲ 15.159.860 | ₲ 14.496.929 | 04-04-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 336843 | 001-001-0002564 | ₲ 6.998.315 | ₲ 6.683.485 | 04-04-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 336843 | 001-001-0002544 | ₲ 2.050.000 | ₲ 1.974.013 | 02-04-2018 | Ver Detalle del Pago |