| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 336899 | 001-001-0011225 | ₲ 33.300.000 | ₲ 31.667.694 | 02-11-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 336899 | 001-001-0010951 | ₲ 33.300.000 | ₲ 31.667.694 | 20-09-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 336899 | 001-001-0011101 | ₲ 33.300.000 | ₲ 31.667.694 | 29-08-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 336899 | 001-001-0010814 | ₲ 27.750.000 | ₲ 26.389.746 | 18-07-2018 | Ver Detalle del Pago |