| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 336903 | 001-004-0006541 | ₲ 208.380.000 | ₲ 196.278.805 | 20-11-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 336903 | 001-004-0006199 | ₲ 50.120.000 | ₲ 47.663.209 | 16-10-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 336903 | 001-004-0006178 | ₲ 71.050.000 | ₲ 67.567.258 | 23-08-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 336903 | 001-004-0005661 | ₲ 32.398.100 | ₲ 30.810.004 | 07-02-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 336903 | 001-004-0005649 | ₲ 4.604.000 | ₲ 4.378.320 | 07-02-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 336903 | 001-004-0005647 | ₲ 8.452.500 | ₲ 8.038.173 | 06-02-2018 | Ver Detalle del Pago |