| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 337128 | 001-001-0000507 | ₲ 674.666.633 | ₲ 641.595.701 | 19-01-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 337128 | 001-001-0000446 | ₲ 714.552.347 | ₲ 679.526.290 | 26-12-2017 | Ver Detalle del Pago |