| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabinete Militar / Presidencia de la República | 337487 | 001-002-0001981 | ₲ 6.745.800 | ₲ 6.417.984 | 18-05-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Gabinete Militar / Presidencia de la República | 337487 | 001-002-0001980 | ₲ 19.673.150 | ₲ 18.740.934 | 18-05-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Gabinete Militar / Presidencia de la República | 337487 | 001-002-0001979 | ₲ 20.222.000 | ₲ 19.443.605 | 18-05-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Gabinete Militar / Presidencia de la República | 337487 | 001-002-0001978 | ₲ 10.087.700 | ₲ 9.709.659 | 18-05-2018 | Ver Detalle del Pago |