| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 337739 | 002-001-0011764 | ₲ 86.400.000 | ₲ 83.197.440 | 15-03-2018 | Ver Detalle del Pago |