| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 337843 | 001-001-0007585 | ₲ 4.840.000 | ₲ 4.602.752 | 02-02-2018 | Ver Detalle del Pago |