| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 337985 | 001-001-0001606 | ₲ 2.800.000 | ₲ 2.662.749 | 07-02-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 337985 | 001-001-0001605 | ₲ 2.800.000 | ₲ 2.662.749 | 07-02-2018 | Ver Detalle del Pago |