| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 338254 | 001-001-0028977 | ₲ 6.400.000 | ₲ 6.086.284 | 27-11-2018 | Ver Detalle del Pago |