Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 338638 001-001-0002396 ₲ 75.365.415 ₲ 72.151.847 08-02-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 338638 001-001-0002433 ₲ 7.749.125 ₲ 7.474.695 07-02-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 338638 001-001-0002421 ₲ 2.476.360 ₲ 2.381.802 07-02-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 338638 001-001-0002419 ₲ 1.047.800 ₲ 1.043.808 07-02-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 338638 001-001-0002417 ₲ 2.622.000 ₲ 2.524.811 07-02-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 338638 001-001-0002409 ₲ 2.053.700 ₲ 1.973.211 07-02-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 338638 001-001-0002407 ₲ 2.437.270 ₲ 2.317.799 07-02-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 338638 001-001-0002430 ₲ 24.981.360 ₲ 23.970.572 18-01-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 338638 001-001-0002410 ₲ 6.998.990 ₲ 6.664.950 18-01-2018 Ver Detalle del Pago
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