| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 338792 | 001-002-0006465 | ₲ 1.394.000 | ₲ 1.388.931 | 07-06-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 338792 | 001-002-0006462 | ₲ 13.512.000 | ₲ 12.849.666 | 07-05-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 338792 | 001-002-0006461 | ₲ 13.152.000 | ₲ 12.507.313 | 07-05-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 338792 | 001-002-0006460 | ₲ 11.352.000 | ₲ 10.795.546 | 07-05-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 338792 | 001-002-0006459 | ₲ 35.052.000 | ₲ 33.333.814 | 07-05-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 338792 | 001-002-0006458 | ₲ 7.082.500 | ₲ 6.735.329 | 07-05-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 338792 | 001-002-0006463 | ₲ 19.638.000 | ₲ 18.675.381 | 23-04-2018 | Ver Detalle del Pago |