Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 339159 001-001-0001258 ₲ 425.780 ₲ 424.232 23-05-2018 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 339159 001-001-0001256 ₲ 429.595 ₲ 428.033 23-05-2018 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 339159 001-001-0001255 ₲ 429.595 ₲ 428.033 23-05-2018 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 339159 001-001-0001254 ₲ 429.595 ₲ 428.033 23-05-2018 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 339159 001-001-0001253 ₲ 429.595 ₲ 428.033 23-05-2018 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 339159 001-001-0001252 ₲ 429.595 ₲ 428.033 23-05-2018 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 339159 001-001-0001250 ₲ 595.295 ₲ 593.130 23-05-2018 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 339159 001-001-0001248 ₲ 4.218.774 ₲ 4.011.978 23-05-2018 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 339159 001-001-0001247 ₲ 1.892.645 ₲ 1.885.763 23-05-2018 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 339159 001-001-0001246 ₲ 1.379.180 ₲ 1.374.165 23-05-2018 Ver Detalle del Pago
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