| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 339242 | 001-001-0006603 | ₲ 7.560.000 | ₲ 7.279.776 | 07-06-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 339242 | 001-001-0006602 | ₲ 290.000 | ₲ 288.945 | 07-06-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 339242 | 001-001-0006601 | ₲ 580.000 | ₲ 577.891 | 07-06-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 339242 | 001-001-0006505 | ₲ 19.997.400 | ₲ 19.028.876 | 07-06-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 339242 | 001-001-0006533 | ₲ 6.560.000 | ₲ 6.261.866 | 23-05-2018 | Ver Detalle del Pago |