| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 339268 | 001-001-0002831 | ₲ 318.600 | ₲ 302.983 | 19-07-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 339268 | 001-001-0002830 | ₲ 1.861.400 | ₲ 1.770.158 | 19-07-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 339268 | 001-001-0002840 | ₲ 5.107.285 | ₲ 4.856.934 | 21-06-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 339268 | 001-001-0002839 | ₲ 4.629.750 | ₲ 4.402.808 | 21-06-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 339268 | 001-001-0002838 | ₲ 5.254.470 | ₲ 4.996.905 | 21-06-2018 | Ver Detalle del Pago |