| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 339293 | 001-001-0001446 | ₲ 3.144.000 | ₲ 2.989.887 | 12-06-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 339293 | 001-001-0001445 | ₲ 2.590.000 | ₲ 2.463.042 | 12-06-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 339293 | 001-001-0001407 | ₲ 540.000 | ₲ 538.036 | 12-06-2018 | Ver Detalle del Pago |