| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 339421 | 001-001-0002625 | ₲ 5.240.925 | ₲ 4.984.024 | 09-05-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 339421 | 001-001-0002625 | ₲ 10.413.750 | ₲ 9.903.287 | 09-05-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 339421 | 001-001-0002605 | ₲ 10.080.245 | ₲ 9.586.130 | 09-05-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 339421 | 001-001-0002605 | ₲ 1.840.000 | ₲ 1.749.807 | 09-05-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 339421 | 001-001-0002605 | ₲ 4.616.425 | ₲ 4.390.136 | 09-05-2018 | Ver Detalle del Pago |