| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 339421 | 001-001-0013935 | ₲ 12.000 | ₲ 11.956 | 07-06-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 339421 | 001-001-0013940 | ₲ 354.025 | ₲ 336.671 | 09-05-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 339421 | 001-001-0013940 | ₲ 2.203.000 | ₲ 2.095.013 | 09-05-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 339421 | 001-001-0013928 | ₲ 466.500 | ₲ 464.804 | 09-05-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 339421 | 001-001-0013928 | ₲ 1.428.000 | ₲ 1.422.807 | 09-05-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 339421 | 001-001-0014025 | ₲ 3.360.000 | ₲ 3.195.299 | 03-05-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 339421 | 001-001-0013898 | ₲ 348.600 | ₲ 347.332 | 26-04-2018 | Ver Detalle del Pago |