| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 340662 | 001-001-0000266 | ₲ 399.997.000 | ₲ 380.389.874 | 19-09-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 340662 | 001-001-0000265 | ₲ 443.127.000 | ₲ 421.405.720 | 19-09-2018 | Ver Detalle del Pago |