| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 342366 | 001-001-0003351 | ₲ 2.422.000 | ₲ 2.281.347 | 17-12-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 342366 | 001-001-0003350 | ₲ 4.210.500 | ₲ 3.965.984 | 17-12-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 342366 | 001-001-0003349 | ₲ 528.500 | ₲ 497.808 | 17-12-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 342366 | 001-001-0003342 | ₲ 8.457.960 | ₲ 7.966.782 | 17-12-2018 | Ver Detalle del Pago |