| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 346258 | 001-001-0001325 | ₲ 3.188.300 | ₲ 3.003.146 | 27-11-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 346258 | 001-001-0001278 | ₲ 20.089.950 | ₲ 19.105.177 | 18-10-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 346258 | 001-001-0001265 | ₲ 4.344.950 | ₲ 4.131.968 | 07-09-2018 | Ver Detalle del Pago |