| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346367 | 001-001-0006688 | ₲ 24.727.000 | ₲ 23.291.035 | 26-11-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346367 | 001-001-0006688 | ₲ 7.332.000 | ₲ 6.906.210 | 13-11-2018 | Ver Detalle del Pago |