| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 346602 | 001-001-0001449 | ₲ 1.608.000 | ₲ 1.602.153 | 23-08-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 346602 | 001-001-0001446 | ₲ 872.000 | ₲ 868.829 | 23-08-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 346602 | 001-001-0001419 | ₲ 4.082.120 | ₲ 3.882.022 | 19-07-2018 | Ver Detalle del Pago |