| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción | 346604 | 001-001-0001203 | ₲ 17.910.600 | ₲ 16.870.482 | 05-04-2019 | Ver Detalle del Pago |