| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346711 | 001-001-0000264 | ₲ 223.968 | ₲ 223.154 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346711 | 001-001-0000260 | ₲ 1.996.554 | ₲ 1.989.294 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346711 | 001-001-0000251 | ₲ 3.985.779 | ₲ 3.754.314 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346711 | 001-001-0000250 | ₲ 544.969 | ₲ 542.987 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago |