Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346762 001-001-0035746 ₲ 9.988.860 ₲ 9.408.781 20-05-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346762 001-001-0035727 ₲ 32.781.049 ₲ 30.877.363 20-05-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346762 001-001-0035711 ₲ 13.978.811 ₲ 13.167.024 20-05-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346762 001-001-0035664 ₲ 16.236.360 ₲ 15.293.470 20-05-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346762 001-001-0034855 ₲ 4.732.868 ₲ 4.458.018 23-01-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346762 001-001-0034852 ₲ 1.348.460 ₲ 1.343.553 23-01-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346762 001-001-0034854 ₲ 21.848.400 ₲ 20.579.605 17-01-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346762 001-001-0034853 ₲ 7.386.092 ₲ 6.957.161 17-01-2019 Ver Detalle del Pago
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