| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 347076 | 001-001-0040731 | ₲ 5.309.582 | ₲ 5.001.240 | 06-08-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 347076 | 001-001-0040084 | ₲ 3.102.062 | ₲ 2.921.916 | 06-08-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 347076 | 001-001-0039270 | ₲ 3.248.354 | ₲ 3.059.714 | 06-08-2019 | Ver Detalle del Pago |