| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 347159 | 001-001-0009367 | ₲ 6.400.000 | ₲ 6.028.335 | 18-12-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 347159 | 001-001-0009306 | ₲ 14.502.500 | ₲ 13.660.300 | 18-12-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 347159 | 001-001-0009132 | ₲ 1.280.000 | ₲ 1.275.345 | 08-10-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 347159 | 001-001-0008886 | ₲ 15.070.000 | ₲ 14.331.296 | 07-09-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 347159 | 001-001-0008568 | ₲ 1.280.000 | ₲ 1.275.345 | 06-07-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 347159 | 001-001-0008497 | ₲ 3.200.000 | ₲ 3.043.142 | 06-07-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 347159 | 001-001-0008485 | ₲ 8.960.000 | ₲ 8.520.798 | 06-07-2018 | Ver Detalle del Pago |