| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 348046 | 001-002-0016490 | ₲ 372.447.000 | ₲ 354.190.325 | 04-09-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 348046 | 001-002-0016489 | ₲ 314.000.000 | ₲ 298.608.291 | 04-09-2018 | Ver Detalle del Pago |