| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 348387 | 001-001-0002173 | ₲ 765.150 | ₲ 762.368 | 06-11-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 348387 | 001-001-0001964 | ₲ 765.150 | ₲ 762.368 | 07-08-2018 | Ver Detalle del Pago |